2020年度湖南医药学院第一附属医院部门决算

目录

第一部分湖南医药学院第一附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南医药学院第一附属医院概况

部门职责

（一）湖南医药学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,占地面积270亩，编制病床1200张。是住院医师规培基地协同医院，全科医生培训基地；是湖南胸痛中心、创伤中心、卒中联盟单位，怀化市危重孕产妇救治中心，怀化市危重新生儿救治中心，侗医药研究湖南省重点实验室，中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中心，湖南省个体化给药咨询指导怀化分中心，国家Ⅰ期药物临床试验中心、中国创伤联盟怀化市区域创伤救治中心,湖南省呼吸与危重症疾病临床医疗技术示范基地，湖南省多发重症创伤救治临床医疗技术示范基地，怀化市肝胆胰疾病微创治疗临床医疗技术示范基地，怀化市显微创伤外科中心，市急危重症中心，市心血管病防治研究所。拥有心血管内科、呼吸内科、临床护理三个省临床重点专科建设项目及骨科显微外科、神经外科、重症医学科、妇科等23个市级重点专科；是怀化市腹腔镜（普外）治疗、神经内科、消化内科、肝胆外科等10个专业质量控制中心挂靠单位以及12个专业委员会主任委员挂靠单位。

（二）医院先后被授予全国卫生系统先进集体、全国百姓放心示范医院、全国模范职工之家、全国绿化模范单位等称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

设临床医技科室46个，编制病床1200张。在职职工1270人，高级职称近200人，博、硕士100余人；设临床教研室17个。

（二）决算单位构成。

十三届湖南省人大常委会第二十五次会议已经批准2020年度湖南省本级决算，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，湖南省财政厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院第一附属医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

支出决算表

公开03表

部门：湖南医药学院第一附属医院2020年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南医药学院第一附属医院2020年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南医药学院第一附属医院2020年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南医院学院第一附属医院单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计57958.77万元，与上年相比，增加2223.83万元，增长3.99%，主要是因为是医院创伤综合楼，申请了政府性基金3000万元；支出总计53451.32万元。与上年相比，减少1046.35万元，减少1.92%，主要是因为新冠疫情期间经济下行，业务收入下降，医院加强成本控制，降低水电等运行支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57958.77万元，其中：财政拨款收入5880.3万元，占10.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入49211.84万元，占84.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2866.63万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53451.32万元，其中：基本支出52634.14万元，占98.47%；项目支出817.18万元，占1.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5880.30万元，与上年相比，增加3568.97万元,增长152.59%，主要是因为医院创伤综合楼，申请了政府性基金3000万元；

支出总计2280.30万元，与上年相比，减少31.03万元,减少1.34%，主要是因为2020年人员工资福利拨款支出较2019年的1509.6万元调减了46.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2280.30万元，占本年支出合计的4.23%，与上年相比，财政拨款支出减少31.03万元，减少1.34%，主要是因为2020年人员工资福利拨款支出较2019年的1509.6万元调减了46.48万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2280.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务公立医院（类）基本支出1463.12万元，占64.16%；公立医院（类）项目支出817.18万元，占36.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1520.12万元，支出决算数为2280.30万元，完成年初预算的150%，其中：

1、一般公共服务（类）公立医院基本支出（款）人员工资福利（项）。

年初预算为1463.12万元，支出决算为1463.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）处理医疗欠费（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，后期追加预算760.18，支出决算为760.18万元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1463.12万元，其中：人员经费1463.12万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余3000万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费153.4万元，用于开展提升医疗能力及重点学科知识培训，人数1500人，内容为临床各学科知识；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：指财政拨款支出的三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额.注财政拨款支出。）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二、……

三、……

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效表